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索引号0000000-zfbj-2016-0008 主题分类:财政预决算
发布机构: 生成日期:2016-12-29
名  称:关于开鲁县2016年本级预算调整方案
文件编号: 主题词:

关于开鲁县2016年本级预算调整方案

关于开鲁县2016年本级预算

调整方案的报告

 

---2016年12月29日在县十五届人大常委会

第三十五次会议上

 

开鲁县财政局局长 张志和

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《中华人民共和国预算法》相关规定,现就2016年县本级预算调整方案报告如下,请予审查。

一、调整一般公共财政预算收支情况

1、调整一般公共财政预算收入情况

根据宏观经济形势变化,“营改增”政策的实施和自治区政府、市政府对地方财政收入的通知精神,经县委同意,向本次常委会提出调整地方财政收入的意见:全县公共财政预算收入47469万元,比年初预算增加349万元。其中:税收收入完成31132万元,比年初预算减少3899万元;非税收入完成16337万元,比年初预算增加4248万元。

2、调整一般公共财政预算支出情况

今年自治区增加对我县转移支付补助和上级专项补助资金205871万元,调入资金407万元,新增一般债券6520万元。本级财政支出由年初的160622万元调整到240462万元。

3、调整总预备费情况

今年财政预算中安排总预备费300万元,年末需调整到具体支出项目中,用于解决县本级其他增支。

二、调整政府性基金预算收支情况

由于今年我县土地出让金收入的减少,相应调整政府性基金收入,由年初6000万元收入调减到3540万元;同时,今年上级下达基金专项为15660万元,新增专项债券1700万元,上年结余13249万元,调出资金10万元。政府性基金支出也由年初的19249万元调整为26427万元,结余7702万元。

三、地方政府债券转贷资金安排情况

今年市财政下达我县三年期、五年期、七年期和十年期地方政府债券转贷资金8220万元。其中:新增一般债券6520万元,新增专项债券1700万元。根据文件要求,新增债券资金全部用于农村牧区“十个全覆盖”工程建设。

四、政府存量债务情况

截止2016年底我县地方政府性存量债务232235.09万元。其中:政府负有偿还责任的债务226178.7万元,或有债务6056.39万元。

今年财政收支预算做上述调整后,财政仍面临较大的支出压力,收支矛盾仍然十分突出,财力和资金缺口都很大。财政部门将根据年初确定的财政收支目标,保工资、保运转、保民生、保重点支出,确保收支预算任务顺利完成。.



附件:_2016年县本级一般公共预算收支调整情况表及2016年政府性基金预算收支调整情况表


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