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索引号0000000-zfbj-2016-0004 主题分类:财政预决算
发布机构:财政局 生成日期:2016-11-24
名  称:关于开鲁县2015年本级预算调整情况的报告
文件编号: 主题词:

关于开鲁县2015年本级预算调整情况的报告


---2015年12月29日在县十五届人大常委会      

第二十八次会议上

开鲁县财政局局长    张志和

 

主任、各位副主任、各位委员:

     2015年,全县财政工作在县委的正确领导下,在人大的监督下,较好地完成了各项工作,财政预算顺利执行。根据上级“十个全覆盖”等重点工程任务要求和我县经济发展形势,县政府决定调整我县财政收入任务和财政支出。因此,我受县人民政府委托,向本次常委会提出调整部分财政收支预算报告的说明,请予审议。

一、调整地方财政收支情况

1、调整地方财政收入情况

根据宏观经济形势变化和自治区政府、市政府对地方财政收入的通知精神,经县委同意,向本次常委会提出调整地方财政收入的意见:全县公共财政预算收入42800万元,比年初预算增加546万元。相应将财税三机关分担的收入任务分别调整为:国税部门1736万元,比年初预算减少503万元;地税部门30858万元,比年初预算增加233万元;财政部门10206万元,比年初预算增加816万元。

2、调整地方财政支出情况

今年自治区增加对我县转移支付补助和上级专项补助资金135672万元,上年8项政府性基金转列一般公共预算结余2590万元,政府性基金结转超30%部分调入一般公共预算400万元。新增一般债券30083万元。本级财政支出由年初的107369万元调整到256969万元。调整数见附表。

3、调整总预备费情况

今年财政预算中安排总预备费350万元,年末需调整到具体支出项目中去,用于解决县本级其他增支。

二、调整政府性基金收支情况

由于今年我县土地出让金收入的减少,相应调整政府性基金收入,由年初9593万元收入调减到6162万元;同时,今年上级下达基金专项为9431万元,新增专项债券5242万元,上年结余23157万元,调入一般公共预算2990万元。所以政府性基金支出也由年初的32750万元调整为41002万元。

三、地方政府债券转贷资金安排情况

今年市财政下达我县三年期、五年期、七年期和十年期地方政府债券转贷资金56271万元。其中:新增债券35325万元(含专项债券5242万元),置换债券20946万元。根据市委、市政府确定“十个全覆盖”工程、新农村新牧区示范村建设等重点项目情况,我县资金分配如下: 

新农村新牧区示范村建设项目2280万元;

十个全覆盖工程及配套资金33045万元;

置换政府性存量债务20946万元。 

四、政府存量债务情况

经国家审计认定:载止2014年底我县地方政府性存量债务200225.69万元。其中:政府负有偿还责任的债务194169.3万元,或有债务6056.39万元。2015年新增地方政府性债务35325万元(新增债券)。

今年财政收支预算做上述调整后,财政仍面临较大的支出压力,收支矛盾仍然十分突出,财力和资金缺口都很大。根据年初确定的财政收支原则,财政部门将采取保工资、保民生、保重点支出,确保收支预算任务顺利完成。


2015年本级公共财政支出表

 

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