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索引号0000000-zfbj-2016-0005 主题分类:财政预决算
发布机构:财政局 生成日期:2016-11-24
名  称:关于开鲁县2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告
文件编号: 主题词: 关于开鲁县2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告

关于开鲁县2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告

—— 2014年2月17日在开鲁县       

第十五届人民代表大会第三次会议上     

 

开鲁县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告提请第十届人民代表大会第次会议审议,并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

财政工作在县委、政府的正确领导下,在人大、政协的监督下,坚持以科学发展观为指导,依法理财,统筹兼顾,协调发展,财政运行和预算执行平稳。

(一)全县财政收支完成情况

1、地方财政收支完成情况

地方财政收入完成50881万元,完成调整预算(以下为“预算100.16%,同比10176万元,减少16.67%。其中:

公共财政预算收入完成34613万元,完成预算的100.22%,同比6152万元,减少15.09%;上划中央税收完成10849万元,完成预算的100.06%,同比3199万元,减少22.77%;上划自治区税收完成2078万元,完成预算的100%,同比434万元,减少17.28%;上划市级税收完成3341万元,完成预算的100%,同比391万元,减少10.48%

公共财政预算支出完成228201万元,完成预算的101.88%,同比增加28948万元,增长14.53%

2013年地方财政预算执行结果是:

收入总计229023万元其中:公共财政预算收入34613万元,上级补助收入180663万元(其中返还性补助1911万元、一般性转移支付补助92534万元、专项转移支付收入86218万元),地方政府债券转贷收入12739万元,上年结余1008万元。

支出总计228271万元其中:公共财政预算支出228201万元,专项上解70万元(农村信用社营业税70万元)

收支相抵,年终滚存结余752万元

2、政府性基金预算收支完成情况

政府性基金收入完成21650万元,完成预算的100.23%,同比4251万元,减少16.41%

政府性基金支出完成32302万元,完成预算的105.18%,同比减少10608万元, 减少24.72%

2013政府基金预算执行结果是:

收入总计35035万元其中:政府性基金收入21650万元,

政府性基金上级补助收入12540万元上年结余845万元。

支出总计33020万元。其中:政府性基金支出32302万元,上解支出718万元(其中:教育资金425万元、农田水利建设基金293万元)。

收支相抵,年终滚存结余2015万元

(二)县本级财政支出完成情况

1公共财政预算支出完成217016万元,完成预算的101.97%,同比增加28930万元,增长15.38%分项目完成情况:

---一般公共服务支出10068万元,完成预算的100.79%,同比减少25.87%

---公共安全支出8875万元,完成预算的103.14%,同比增长15.45%

 ---教育支出43409万元,完成预算的102.27%,同比增长9.57%

---科学技术支出1691万元,完成预算的105.69%,同比增长22.98%

---文化体育与传媒支出2747万元,完成预算的105.94%,同比减少50.42%

---社会保障和就业支出34089万元,完成预算的100.69%,同比增长11.35%

---医疗卫生支出13016万元,完成预算的102.88%,同比减少24.21%

---环境保护支出8332万元,完成预算的105.47%,同比增加159.48%

---城乡社区事务支出26310万元,完成预算的101.38%,同比增长100.46%

---农林水事务支出38569万元,完成预算的100.74%,同比增长10.52%

---交通运输支出6471万元,完成预算的105.61%,同比减少23.69%

---资源勘探电力信息等事务支出1897万元完成预算的105.22%,同比减少2.32%

---商业服务业等事务支出482万元,完成预算的102.99%,同比减少77.81%

---金融监管支出167万元,完成预算的115.97%,同比减少75.58%

---国土资源气象等事务支出3769万元,完成预算的103.69%,同比增加152.61%

---住房保障支出16953万元完成预算的103.55%,同比增加297.4%

---其他支出174万元。

2、政府性基金预算支出完成29756万元,完成预算的105.65%,同比减少12920万元,减少30.27%分项目完成情况:

---教育支出1509万元;

---社会保障和就业支出419万元;

---城乡社区事务支出25273万元

---农林水支出1547万元;

---其他支出1008万元

(三)对镇级财政转移性支出完成情况

---对镇级转移支付完成11185万元,其中:一般性转移支付完成6461万元,专项转移支付完成4724万元。

----对镇级政府性基金转移支付完成2546万元。

(四)开展的主要工作

1、强化税收征管,提高财政收入质量。

2013年受宏观经济形势变化影响,财政收入明显放缓,自治区、市政府相应调减各旗县地方财政收入任务。经县十五届人大常委会第十一次会议决定,将地方财政收入任务由年初70000万元调减至50800万元。调减后地方财政收入完成50881万元,其中税收收入所占比由上年的71.7%提高到84.2%,非税收入所占比由28.3%下降到15.8%,税收收入所占比例的提高,使财政收入质量大幅度提高。

税收收入的提高得益于财税部门的默契配合,得益于税务部门强化征管,通过以信息化网络服务平台为支撑,及时掌握税源动态,加大税政监督管理力度,规范税收减免行为,大力清缴欠税,有效防控税收流失,做到应收尽收。

2、加大财政投入,民生福祉切实改善。

办好惠民实事。多渠道筹措资金74529万元用于县委、政府为民办实事项目支出,有力支持了通村水泥路建设、东风镇城乡一体化发展和新农村新牧区建设等,切实解决与群众切身利益密切相关的实际问题。

倾斜农业支出。农林水事务支出43457万元,增长10.31%。其中:拨付节水增粮项目资金8360万元、森林培育资金715万元、林业技术推广和防沙治沙资金3201万元等,支持农村基础设施建设,改善农村发展环境。同时,拨付“一事一议”财政奖补资金2140万元,扎实推进63个村级公益事业项目建设。

坚持教育优先发展。教育事业支出43409万元,增长9.57%。其中:拨付义务教育公用经费3465万元;拨付1960万元贯彻落实中等职业学校和高中“两免”政策拨付资金2275万元发放贫困寄宿生生活补助和国家助学金;多渠道筹集资金14377万元支持校安工程、幼儿园、职业技术学校等建设,进一步改善城乡办学条件。

推进医疗卫生体制改革。医疗卫生支出13016万元,其中:拨付2362万元用于公共卫生支出;拨付948万元增加新型农村合作医疗补助投入;拨付2668万元支持基层卫生机构运转,健全公共卫生服务经费保障机制。

健全社会保障体系。社会保障和就业支出35869万元,增长10.79%。其中:拨付6821万元用于城乡低保支出;拨付3596万元补助城乡居民社会养老保险;拨付1893万元用于抚恤支出、自然灾害生活救助等,进一步健全社会保障体系。此外,支持保障性安居工程建设,筹集15618万元用于廉租房、公共租赁房、农村危房等支出,推进棚户区改造、重点项目搬迁安置,改善中低收入群体居住条件

保障公共安全。公共安全支出8875万元,增长15.45%。在保障公、检、法、司正常运转支出的同时,拨付360万元用于法院、检察院“两房”建设;拨付378万元支持加强和创新社会管理、社区矫正、信访、“六五”普法教育、社会治安综合治理等,平安建设得到保证。

支持生态环境建设。生态环境建设支出8728万元,增长149.3%。其中:拨付5802万元用于重点工业企业废水污染及废渣综合整治;拨付235万元用于污水及垃圾处理厂和污水管道建设;拨付396万元用于新农村环境综合整治建设。

3、加强项目管理,积极争取上级专项资金。

加强项目储备,做好前期调研论证工作。建立项目储备库,对储备库项目实行动态管理,始终保持一批项目与国家、自治区政策适时对接。安排资金,主动帮助解决项目单位的土地预审、环评、初步设计和项目概算等项目费用,为项目申报奠定坚实基础。加强对国家和自治区投资政策的学习研究,多渠道了解搜集信息,及早掌握国家和自治区的资金投向,有针对性地筛选上报项目,有效提高项目、资金争取的成功率。全年到位专项资金9.88亿元,有效地缓解了我县财力紧张的状况,促进了全县经济社会的发展和各项事业的进步。

4、深化财政改革,全力实施精细化管理。

完善部门预算编制,改进预算管理手段,夯实预算管理基础,提升预算管理水平。深化国库集中支付制度改革,财政性资金纳入国库单一账户,实时监控资金支付全流程,超过授权支付要求比例和不合理的用款计划不予支付。资金拨付流程,更加高效便捷,更加公开透明,推进财政资金管理的科学化。准确掌握预算单位基础信息和财政供养人员信息,强化事业单位财务管理。深化镇场财政体制改革,进一步规范镇场财政资金使用管理流程,建立抽查巡查工作机制,完善公开、公示的各项内容,建立信息交流反馈机制,全面加强基层财政的科学化、精细化管理。稳步提高政府采购管理水平,巩固现有的政府采购管理模式,加强日常的检查管理,扩大政府采购规模和范围,提高公开招标比重,确保采购工作透明、高效。共组织政府采购422批次,采购金额达10200万元,节约财政资金1214万元,节约率11%。健全投资评审体制机制,完善内部复核制度,前移评审关口,强化事中评审机制,确保财政投资评审公正客观。组织财政投资审核项目174项,送审金额107017万元,核减资金14825万元,核减率13.9%。

2013年,全县财政预算执行平稳,但我们也清醒地认识到,财政工作仍面临一些问题和困难,主要是:骨干企业税收增长乏力,财政收入增长难度加大;来自保障民生、基础设施建设等方面的支出需求快速增长,财政收支平衡压力加大;财政资金的使用绩效有待进一步提高。对于这些问题,我们将广泛听取各位代表的意见和建议,认真研究,通过制度创新和加快发展,努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

按照县委、县政府工作部署,财政预算编制的指导思想是:认真贯彻落实十八届三中全会精神,促进经济平稳发展;依法组织财政收入,保持收入稳定增长;调整优化财政支出结构,严格控制“三公”经费等一般性支出,支持民生和重点项目建设;坚持依法理财,创新财政管理机制,深化预算制度改革,加强财政科学化、精细化管理,提高财政管理绩效。

依据上述指导思想,同时,根据自治区财政厅《关于调整全区财政收入统计口径的通知》(内财预【20131137号)精神,从2014年开始,全区各级财政部门统一采用公共财政预算收入统计、报告和公布财政收入,不再采用原地方财政收入口径。在综合考虑各方面因素的基础上编制2014年财政预算草案。

1、地方财政收入安排情况(老口径)

全县地方财政收入计划56600万元,比上年完成数增加5719万元,增长11.24%。分项目安排情况:公共财政预算收入38000万元,比增加3387万元,增长10%;上划中央税收11905万元,比增加1056万元,增长9.73%;上划自治区税收2495万元,比增加417万元,增长20.07%;上划市级税收4200万元,比增加859万元,增长25.71%

2公共财政预算收支安排情况(新口径)

全县公共财政预算收入计划38000万元,比上年完成数增加3387万元,增长10%其中税收收入29746万元,比增加3147万元,增长11.83%非税收入8254万元,比增加240万元,增长2.99%

上级补助收入81940万元,其中:返还补助1958万元,一般性转移支付补助74359万元(其中:常规补助68145万元、提前下达6214万元),专项转移补助5623万元

上解支出70万元农村信用社营业税上解

根据公共财政预算收入、上级补助收入与上解和上年结余情况,今年公共财政预算支出安排120622万元。其中:县本级安排112622万元,对镇级转移性支出安排8000万元。

县本级公共财政预算支出分项目安排情况:

---一般公共服务支出8080万元,同比增加181万元,增长2.29%

---公共安全支出7128万元,同比增加1928万元,增长37.08%

---教育支出30823万元,同比增加2123万元,增长7.4%

---科学技术支出1072万元,同比增加122万元,增长12.84%

---文化体育与传媒支出1408万元,同比增加188万元,增长15.41%

---社会保障和就业支出25982万元,同比增加2872万元,增长12.43%

---医疗卫生支出9204万元,同比增加1424万元,增长18.3%

---节能环保支出3412万元,同比增加542万元,增长18.89%

---城乡社区事务支出11220万元,同比增加220万元,增长2%

---农林水事务支出6989万元,同比增加501万元,增长7.72%

---交通运输支出1627万元,同比增加304万元,增长22.98%

---资源勘探电力信息等事务支出902万元,同比增加202万元,增长28.86%

---商业服务业等事务支出140万元,与上年持平

---金融监管事务支出58万元,同比增加48万元,增长480%

---国土资源气象等事务支出824万元同比增加84万元,增长11.35%

---住房保障支出3374万元,同比增加74万元,增长2.24%

---预备费300万元;

---其他支出79万元。

3、政府性基金预算收支安排情况

全县政府性基金预算收入安排21800万元,比上年完成数增加150万元,增长0.69%

根据上年滚存结余2015万元和收入情况,相应安排政府性基金预算支出23815万元,分项目安排情况:

---教育支出182万元;

---文化体育与传媒支出20万元;

---社会保障与就业支出547万元;

---城乡社区事务支出22211万元;

---农林水事务支出370万元;

---其他基金支出485万元。

三、为实现上述目标,重点抓好以下几方面工作

(一)多措并举拓展财源,努力做实财政收入。密切关注自治区财税制度改革政策措施,加强与上级财税主管部门的联系,积极论证申报项目,争取上级财政扶持。进一步发挥财政引导资金作用,创新融资模式,激励银行信贷投放,激活民间资本,更好地服务县域经济发展。认真分析财税收入形势,挖掘财政增收潜力,积极支持税务部门开展税收稽查,强化社会综合治税,有效堵塞税收漏洞,确保应收尽收。

(二)优化财政支出结构,加快城乡统筹发展。按照 “保工资、保运转、重民生” 的原则,为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。不断完善财政支农资金管理机制,重点支持农村基础设施建设、产业发展、扶贫开发。继续加大教育投入,确保教育支出增长,促进城乡义务教育均衡发展。继续加大医疗卫生投入,深化医疗卫生体制改革,完善公共卫生服务体系。继续加大社会保障投入,不断扩大养老等社会保险覆盖范围,提高救助标准。支持做好高校毕业生、农村剩余劳动力、困难群体就业工作。支持保障性安居工程建设,解决好低收入家庭住房困难。

(三)继续深化财政改革,切实加强财政监督。进一步规范部门预算编制,建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制,逐步构建由公共财政预算、政府性基金预算等组成的、有机衔接的财政预算体系。加强财政精细化管理,着力提高财政资金使用效益。深化国库集中收付制度改革,在巩固深化县直预算单位改革的基础上,稳步向乡镇延伸。深入推进“公务卡”制度改革,扩大全县行政事业单位实行“公务卡”结算范围和比例,健全公务卡强制结算目录。加强各类专项资金的监督管理,确保资金使用规范、安全、有效。进一步建立和完善国有资产管理制度,不断提高管理水平,促进国有资产保值增值。继续发扬艰苦奋斗的优良传统,从严从紧控制一般性支出,大力压缩“三公”经费和会议经费,节约行政成本。建立覆盖所有政府性资金运行的全程监督管理机制,强化乡镇财政监管职责,加强财政违法责任追究。树立“大监督”理念,转变单纯检查为主的工作方式,将监督的重心转移到监管和督促上面,强化部门和单位财政性资金的日常监管职责,做到监督跟着资金走,提高资金的使用效益。

各位代表,做好2014年财政工作,任务艰巨,使命光荣。我们将积极履行公共财政职能,真抓实干,创新图强,圆满完成全年预算收支任务,为全县经济社会发展做出新的更大贡献!
附件:
 开鲁县2014年“三公”经费预算财政拨款情况表.xls
_开鲁县2014年部门收支预算总表.xls
开鲁县2014年地方公共财政收支预算表.xls
开鲁县2014年地方政府性基金收支预算表.xls

 

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